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贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门决算


信息编辑:车远昭 信息来源:行政处 发布时间:2019/8/2 12:04:19 阅读次数:3644 【关闭】

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
   
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅概况

(一)主要职能

1.承办市人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组和秘书长办公会的筹备和会务工作;督促检查市人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2.拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3.负责市人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4.处理群众来信,接待群众来访,向市人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5.负责市人大机关的人事、财务、安全保卫、社会综合治理、国有资产、办公用房、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全市人大干部培训等工作。

6.开展综合调研,收集信息,反映动态,督查市人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7.宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大工作》的编辑和出版工作。

8.负责常委会与省人大和区、县、市人大常委会的联系工作。

9.拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责全国各地人大来筑考察、调研的接待工作。

10.承担市人大常委会领导交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设17个处室,下属1个事业单位。从预算单位构成看,贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算包括:本级决算、下属事业单位贵阳市人大干部法律培训中心决算。

二、贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度收支决算总计3,594.39万元,与2017年相比,增加162.23万元,增长4.73%。主要原因是:行政经费比上年有所增加。
  (二)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,533.03万元,其中:财政拨款收入3,533.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,561.28万元,其中:基本支出2,508.97万元,占70.45%;项目支出1,052.31万元,占29.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度财政拨款收支决算总计3,594.39万元。与2017年相比,增加162.23万元,增长4.73%。主要原因是:行政经费比上年有所增加。

(五)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况      

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出3,561.28万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加242.74万元,增长7.31%。主要原因是:行政经费比上年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3561.28万元,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3473.66万元,支出决算为3561.28万元,完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。其中:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为1792.15万元,支出决算为2143.87万元,完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是:有新增人员并且工资调标。

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为665.5万元,支出决算为432.76万元,完成当年预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位严格控制项目经费支出,一部分项目经费退回国库。

3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。当年预算为272.8万元,支出决算为302.09万元,完成当年预算的110%。决算数小于预算数的主要原因是:人员工资调标增加。

4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为330万元,支出决算为270.68万元,完成当年预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制会议费支出。

5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。当年预算为130万元,支出决算为130万元,完成当年预算的100 %

6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。当年预算为70万元,支出决算为70万元,完成当年预算的100%

7)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。当年预算为41.8万元,支出决算为36.62万元,完成当年预算的87%.决算数小于预算数的原因是:严格控制各类培训支出。

8)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。当年预算为66.25万元,支出决算为66.25万元,完成当年预算的100%

9)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。当年预算为6万元,支出决算为6万元,完成当年预算的100%

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为99.48万元,支出决算为103.01万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调标,公积金相应调整。

(六)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,508.97万元,其中:人员经费2,185.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费323.63万元,主要包括办公费、邮电费、公务车运行费等。

(七)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算48.84万元,,比上年增加2.78万元,增长6.03%,增加原因是接待人数及批次较上年增加。其中,因公出国(境)费支出0.58万元,占1.19%,比上年增加0.58万元,增长0%,增加原因是根据省人大培训安排,当年有培训费用;公务用车购置及运行维护费支出11.72万元,占24%,比上年减少3.33万元,降低22.15%,减少原因是厉行节约,控制三公经费支出;公务接待费支出36.54万元,占74.81%,比上年增加5.53万元,增长17.84%,增加原因是接待人次及批次增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.58万元。贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:出差人员机票,公杂费。

2)公务用车购置及运行维护费11.72万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费11.72万元。主要用于公务车油费、维护费、停车过路费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3)公务接待费36.54万元。具体是:

国内公务接待支出36.54万元,主要是接待全国各地人大考察调研费用。贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年国内公务接待141批次,682人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅机关运行经费支出294.55万元,比2017年减少10.31万元,降低3.38%,主要原因是控制支出,厉行节约。

2、政府采购支出情况

2018年贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅政府采购支出总额122.45万元,其中:政府采购货物支出30.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.78万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆13辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用0辆、应急保障用车9辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计26个项目进行了绩效自评,涉及资金432.76万元,自评覆盖率达到100%

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:代表工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。、

项目支出绩效自评表

     年度)

项目名称

 代表工作经费

 主管部门

 901101001

实施单位

 市人大选任联委

资金来源

资金总额(万元)

56.25

财政资金

56.25

其中:本级安排

56.25

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定,开展代表活动、执行代表职务根

为全市各区县在闭会期间开展人大代表活动提供了经济保障,有效地促进了市级人大代表活动的开展,人大代表在视察检查等各项代表活动中发挥着越来越重要的参政议政作用。

已完成

自评价分数

 

项目二:人大立法经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

  2017   年度)

项目名称

 人大立法经费

 主管部门及代码

 901101001

实施单位

 市人大机关

资金来源

资金总额(万元)

130

财政资金

130

其中:本级安排

130

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

贯彻习近平总书记关于法治建设和立法工作的重要论述精神,适应当前立法工作面临的新形势新任务,推进地方立法工作。

以提高立法质量为抓手,推动科学立法、民主立法不断取得新进展。有的地方在立法中注重探索和把握立法规律,提高法规的可执行性和可操作性。有的地方充分发挥立法工作者、实际工作者、专家学者和广大人民群众的聪明才智,加强立法预测和前瞻。

已完成

自评价分数

 100

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指贵阳市人大机关(含下属参公事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指贵阳市人大机关(含下属参公事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):指为贵阳市人大机关提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指贵阳市人大机关召开人民代表大会等专门会议的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指贵阳市人大机关立法工作方面的支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指贵阳市人大机关开展监督工作的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指贵阳市人大机关为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指贵阳市人大代表开展各类视察的支出。

(二十五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项):指贵阳市人大处理来信来访工作的支出。

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅.XLS

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