代表登入 用户名: 密码: 验证码: 看不清楚点击刷新 设为首页 加入收藏
站内搜索
公示
您现在的位置:首页 ——其他信息 > 公示


贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2018年部门预算及“三公”经费预算公开的说明


信息编辑:车远昭 信息来源:办公厅 发布时间:2018/3/20 15:16:05 阅读次数:9391 【关闭】

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.承办市人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组和秘书长办公会的筹备和会务工作;督促检查市人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2.拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3.负责市人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4.处理群众来信,接待群众来访,向市人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5.负责市人大机关的人事、财务、安全保卫、社会综合治理、国有资产、办公用房、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全市人大干部培训等工作。

6.开展综合调研,收集信息,反映动态,督查市人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7.宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大工作》的编辑和出版工作。

8.负责常委会与省人大和区、县、市人大常委会的联系工作。

9.拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责全国各地人大来筑考察、调研的接待工作。

10.承担市人大常委会领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅包含2个独立核算单位,其中行政单位1个:贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅(本级);财政全额拨款事业单位1个:贵阳市人大干部法律培训中心。

(三)部门人员构成:

1.贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅现实有在职人员80名。其中行政编制人员58名,工勤编制人员22名;离休人员6名,退休人员79名。

2.贵阳市人大干部法律培训中心

贵阳市人大干部法律培训中心现实有在职人员19名。其中事业管理人员8名,专业技术人员5名,工勤人员6名,无离退休人员。

二、部门预算安排说明

1.部门收支总体情况:

2018年收入情况:2018年收入总计3473.66万元,其中,本年收入合计3473.66万元,占总收入100%。本年收入中,(1)一般公共预算收入3473.66万元,含:财政拨款收入3465.48万元、财政补助收入308.18万元。

2018年收入总计3473.66万元,较上年减少315.64万元,下降8.33%,主要为2018年市人大常委会办公厅部分项目支出财政拨款减少。

2018年支出情况:2018年支出总计3473.66万元,其中,本年支出合计3473.66万元,占总支出100%。本年支出中,含:(1)一般公共服务支出3374.18万元;(2)住房保障支出99.48万元。

2018年支出总计3473.66万元,较上年减少315.64万元,下降8.33%。主要为2018年市人大常委会办公厅部分项目支出财政拨款减少。

2.部门收入总体情况:

2018年收入总计3473.66万元,其中,一般公共预算拨款收入3473.66万元,占总收入100%

一般公共预算拨款收入中,(1)一般公共服务支出3473.66万元,较上年减少315.64万元,下降8.33%,其中,①行政运行1792.15万元,占总收入51.59%,比上年减少40.39万元,下降2.2%,主要为工资福利支出和商品服务支出减少;②一般行政管理事务665.5万元,占总收入19.16%,比上年减少207.39万元,23.76%,主要为减少了办公室改造、信息化建设以及合并立法、监督等项目经费;③机关服务272.8万元,占总收入7.85%,比上年减少31.3万元,下降10.29%,主要为下属事业单位工资福利支出和商品服务支出增加和业务经费减少;④人大会议330万元,占总收入9.49%,比上年减少55万元,下降14.29%,主要是由于参会人员人数相较于2017年换届大会人数有所减少;④人大立法130万元,占总收入3.74%,比上年增加30万元,主要为将与立法相关的项目经费合并在人大立法专项经费中;⑤人大监督70万元,比上年增加10万元,上升16.67%,主要为将与监督相关的项目经费合并在人大监督专项经费中;⑥代表工作66.25万元,占总收入1.91%,比上年增加3.3万元,上升5.24%,主要为选举增加代表人数;⑦人大代表履职能力提升41.8万元,占总收入1.2%,比上年减少18.2万元,下降30.33%,主要为按照本年培训计划有所调整;⑧人大信访工作6万元,占总收入0.17%,与上年持平。(2)住房保障支出99.48万元,比上年减少6.34万元,下降5.99%,主要为住房公积金支出由于人员变动略有减少。

3.部门支出总体情况:

2018年支出3473.66万元。其中:基本支出2124.11万元,占总支出61.15%;项目支出1349.55万元,占总支出38.85%

2018年支出3473.66万元,其中,(1)一般公共服务支出3374.18万元,占总支出97.14%,比上年减少227.72万元,下降6.32%,主要为2018年工资福利支出和商品服务支出和部分项目经费有所减少;(2)住房保障支出99.48万元,比上年减少6.34万元,下降5.99%,主要为住房公积金支出由于人员变动略有减少。

基本支出中,(1)行政运行1792.15万元,占总支出51.59%,比上年减少40.39万元,下降2.2%,主要为工资福利支出和商品服务支出减少;(2)机关服务232.48万元,占总收入6.69%,比上年增加2.98万元,增加1.3%,主要为下属事业单位工资福利支出和商品服务支出增加;(3)住房保障支出99.48万元,比上年减少6.34万元,下降5.99%,主要为住房公积金支出由于人员变动略有减少。

项目支出中,(1)一般行政管理事务665.5万元,占总收入19.16%,比上年减少207.39万元,23.76%,主要为减少了办公室改造、信息化建设以及合并立法、监督等项目经费;(2)人大会议330万元,占总收入9.49%,比上年减少55万元,下降14.29%,主要是由于参会人员人数相较于2017年换届大会人数有所减少;(3)机关服务40万元,占总收入1.15%,比上年减少18万元,下降31.03%,主要为下属事业单位业务经费减少;(4)人大立法130万元,占总收入3.74%,比上年增加30万元,主要为将与立法相关的项目经费合并在人大立法专项经费中;(5)人大监督70万元,比上年增加10万元,上升16.67%,主要为将与监督相关的项目经费合并在人大监督专项经费中;(6)代表工作66.25万元,占总收入1.91%,比上年增加3.3万元,上升5.24%,主要为选举增加代表人数;(7)人大代表履职能力提升41.8万元,占总收入1.2%,比上年减少18.2万元,下降30.33%,主要为按照本年培训计划有所调整;(8)人大信访工作6万元,占总收入0.17%,与上年持平。

4.财政拨款收支总体情况:

2018年财政拨款收入情况:2018年财政拨款收入总计3473.66万元,其中,本年收入合计3473.66万元,占总收入100%。本年财政拨款收入中,一般公共预算拨款收入3473.66万元,占财政拨款收入100%

2018年财政拨款收入总计3473.66万元,较上年减少315.64万元,下降8.33%,主要为2018年工资福利支出和商品服务支出,部分项目经费减少,上年结转金额使用等。

2018年财政拨款支出情况:2018年财政拨款支出总计3473.66万元,其中,本年支出合计3473.66万元,占总支出100%。本年支出中,含:(1)一般公共服务支出3374.18万元;(2)住房保障支出99.48万元。

2018年财政拨款支出总计3473.66万元,较上年减少315.64万元,下降8.33%,主要为2018年工资福利支出和商品服务支出,部分项目经费减少,上年结转金额使用等。

5.一般公共预算支出情况:

2018年一般公共预算支出3473.66万元。

基本支出数2124.11万元,占预算资金61.15%。含:(1)一般公共服务支出3374.18万元,占总支出97.14%,比上年减少227.72万元,下降6.32%,主要为2018年工资福利支出和商品服务支出和部分项目经费有所减少;(2)住房保障支出99.48万元,比上年减少6.34万元,下降5.99%,主要为住房公积金支出由于人员变动略有减少。

项目支出数1349.55万元,占预算资金38.85%。其中:(1)一般行政事务支出665.5万元,含:①专委员会经费170万元,用于各专委员会业务费、考察及调研费,专委员根据当年工作安排使用;②公务接待费50万元,用于单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用,办公厅统一管理用于全年机关接待;③常委会经费12万元,全年6次常委会食宿及会务费,专款使用于常委会;④各种专项业务费433.5万元,用于办公厅考察费、网络运行费、宣传经费、专家数据库经费、法规汇编专款、信息化运维费、网络改造专项经费等项目经费,机关统一使用。(2)人大会议330万元,用于单位在人代会会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。(3)人大立法130万元使用于人大立法、立法评估等工作支出。(4)人大监督70万元,用于各级人大开展监督工作支出、执法检查等开支。(5)代表履职提升41.8万元,用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出,主要为人大代表及人大干部培训各类支出。(6)代表工作66.25万元,反映各级人大开展各类视察等方面的支出,使用于市代表视察、调研费用。(7)信访工作6万元,适用于处理来信来访工作支出

6.一般公共预算基本支出情况:

2018年一般公共预算基本支出3473.66万元,其中,人员经费1806.05万元,占基本支出85.03%;日常公用经费318.06万元,占基本支出14.97%

人员经费中,含:(1)工资福利支出(在职人员工资)1357.72万元;(2)商品和服务支出(其他交通费用)318.06万元;(3)对个人和家庭的补助(离退休人员工资及生活补助)448.33万元。

日常公用经费中,商品和服务支出318.06万元,其中,99人公务费298.19万元;9台公务用车运行维护费19.87万元。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况:

2018年,我单位“三公”经费预算69.87万元。其中:(1)公务接待费50万元,主要用于机关国内公务接待;(2)公务车运行维护费(11台公务车)19.8万元,主要用于机关公务车运行维护费用;(3)公务用车购置经费无预算是由于对公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支;(4)因公出国(境)经费年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批向财政局申请。

2017年贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅 “三公”经费为69.87万元。其中:公务用车运行维护费(11台公务车)19.87万元;接待经费50万元,用于开展市人大机关业务活动发生的各类接待费用;2017年本单位公务用车购置费、因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2018年,我单位“三公”经费预算69.87万元,与上年持平。其中:(1)公务接待费50万元,主要用于机关国内公务接待;(2)公务车运行维护费(11台公务车)19.8万元,主要用于机关公务车运行维护费用;(3)公务用车购置经费无预算;(4)因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

8.政府性基金预算支出情况:

我单位无政府性基金预算支出

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费:2018年我机关本级及其1家二级单位的机关运行经费(非行政(参公)单位即单位机构运行经费)财政拨款预算318.06万元,比 2017年预算减少10万元,下降3.05 %

2.政府采购情况:2018年市人大常委会办公厅政府采购预算总额150.75万元,其中:政府采购货物预算60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算90.75万元。

3.国有资产占有使用情况:市人大常委会办公厅机关及其所属预算单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车  11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。没有单位价值200 万元以上大型设备。

4.预算绩效管理情况:2018年,市人大常委会办公厅实行绩效目标管理的项目29个,涉及财政拨款预算1349.55万元。

5.项目支出安排情况说明:项目支出数1349.55万元,占预算资金38.85%。其中:(1)一般行政事务支出665.5万元,含:①专委员会经费170万元,用于各专委员会业务费、考察及调研费,专委员根据当年工作安排使用;②公务接待费50万元,用于单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用,办公厅统一管理用于全年机关接待;③常委会经费12万元,全年6次常委会食宿及会务费,专款使用于常委会;④各种专项业务费433.5万元,用于办公厅考察费、网络运行费、宣传经费、专家数据库经费、法规汇编专款、信息化运维费、网络改造专项经费等项目经费,机关统一使用。(2)人大会议330万元,用于单位在人代会会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。(3)人大立法130万元使用于人大立法、立法评估等工作支出。(4)人大监督70万元,用于各级人大开展监督工作支出、执法检查等开支。(5)代表履职提升41.8万元,用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出,主要为人大代表及人大干部培训各类支出。(6)代表工作66.25万元,反映各级人大开展各类视察等方面的支出,使用于市代表视察、调研费用。(7)信访工作6万元,适用于处理来信来访工作支出

6.国有资本经营预算:市人大常委会办公厅无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政事务管理:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

4.人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.人大立法:反映各级人大立法方面的支出。

6.人大监督:反映各级人大开展监督工作的支出。

7.人大代表履职能力提升:反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

8.代表工作:反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

9.人大信访工作:反映各级人大处理来信来访工作的支出。

10.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

市人大2018年部门预算公开报表.xls


版权所有贵阳市人大常委会 黔ICP:备05002774号 技术支持:贵州十方科技有限公司

       本网站所有图片、信息均为贵阳市人大版权所有。未经许可不得转载!


您是本站第5142885次浏览者