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贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算及“三公”经费公开说明


信息编辑:张绍芳 信息来源:市人大常委会办公厅 发布时间:2017/3/30 11:39:28 阅读次数:12574 【关闭】

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.承办市人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组和秘书长办公会的筹备和会务工作;督促检查市人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2.拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3.负责市人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4.处理群众来信,接待群众来访,向市人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5.负责市人大机关的人事、财务、安全保卫、社会综合治理、国有资产、办公用房、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全市人大干部培训等工作。

6.开展综合调研,收集信息,反映动态,督查市人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大工作》的编辑和出版工作。

8.负责常委会与省人大和区、县、市人大常委会的联系工作。

9.拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责全国各地人大来筑考察、调研的接待工作。

10.承担市人大常委会领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅包含2个独立核算单位,其中行政单位1个:贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅(本级);财政全额拨款事业单位1个:贵阳市人大干部法律培训中心。

(三)部门人员构成:

1、贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅现实有在职人员81名。其中行政编制人员59名,工勤编制人员22名;离休人员7名,退休人员75名。

2、贵阳市人大干部法律培训中心

贵阳市人大干部法律培训中心现实有在职人员20名。其中事业管理人员9名,专业技术人员5名,工勤人员6名,无离退休人员。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况说明

2017年贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅一般公共预算收入为3789.30万元,全部为公共财政预算拨款收入;2017年支出预算为3789.30万元,其中:上年结转82.24万元、基本支出2114.21万元、项目支出1592.85万元。基本支出中:工资福利支出1222.77万元、商品和服务支出328.06万元、对个人和家庭的补助563.38万元。

2、部门预算中项目支出安排情况说明

为深入贯彻党的十八届六中全会精神,全面推进依法治国、依法治市,结合市委提出的打造贵阳发展升级版的总体要求,贵阳市人大常委会紧紧围绕中心、服务大局,切实履行好法律赋予的各项职权。2017年项目支出预算为1592.85万元,主要用于开展人大立法、人大监督、代表工作、代表培训、理论研究、干部培训、立法后评估、规范性文件备案审查、人大制度宣传、十四届人大会议等重点工作。

3、部门预算“三公”经费情况说明

2017年贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅 “三公”经费为69.87万元。其中:

1.公务用车运行维护费19.87万元,比2016年预算减少9.93万元,原因是车辆经费计算压缩了8%。主要用于机关公务车四费。2017年我机关本级及其1家二级单位公务用车保有量为11辆。

2.接待经费50万元,与2016年预算持平。在严格执行中央八项规定的原则上,用于开展市人大机关业务活动发生的各类接待费用。

3.2017年本单位没有安排 “公务用车购置费”。“因公出国(境)费”年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批向财政局申请。

4、政府性基金预算支出情况的说明

贵阳市人大常委会办公厅2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费:2017年我机关本级及其1家二级单位的机关运行经费财政拨款预算328.06万元,比 2017年预算增加40.24万元,上浮13.98%。

(2)政府采购情况:2017年贵阳市人大常委会办公厅政府采购预算总额129万元,其中:政府采购货物预算49万元,政府采购服务预算80万元。

(3)国有资产占有使用情况:贵阳市人大常委会办公厅机关及其所属预算单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0辆。没有单位价值200 万元以上大型设备。

(4)绩效目标设置情况:2017年贵阳市人大常委会办公厅项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为1592.85万元。

三、部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指贵阳市人大机关(含下属参公事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指贵阳市人大机关(含下属参公事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):指为贵阳市人大机关提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指贵阳市人大机关召开人民代表大会等专门会议的支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指贵阳市人大机关立法工作方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指贵阳市人大机关开展监督工作的支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指贵阳市人大机关为提高代表履职能力所发生的各项支出。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指贵阳市人大代表开展各类视察的支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项):指贵阳市人大处理来信来访工作的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

市人大办公厅2017年部门预算信息公开报表.xls


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