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贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度部门决算


信息编辑:车远昭 信息来源:办公厅 发布时间:2017/8/8 15:52:37 阅读次数:13359 【关闭】

一、贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅概况

(一)主要职能

1.承办市人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组和秘书长办公会的筹备和会务工作;督促检查市人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2.拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3.负责市人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4.处理群众来信,接待群众来访,向市人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5.负责市人大机关的人事、财务、安全保卫、社会综合治理、国有资产、办公用房、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全市人大干部培训等工作。

6.开展综合调研,收集信息,反映动态,督查市人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7.宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大工作》的编辑和出版工作。

8.负责常委会与省人大和区、县、市人大常委会的联系工作。

9.拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责全国各地人大来筑考察、调研的接待工作。

10.承担市人大常委会领导交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设17个处室,下属1个事业单位。从预算单位构成看,贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算包括:本级决算、下属事业单位贵阳市人大干部法律培训中心决算。

二、贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度收支决算总计3,785.9万元,与2015年相比,增加547.92万元,增长16.92%。主要原因是:2016年的基本收支比2015年增加了130.12万元,原因为国家政策性调增机关人员工资;2016年的项目收支比2015年增加了了367.62万元,原因为与2015年项目经费相比,增加了法规清理和与中国政法大学战略合作等工作经费。
  (二)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,769.01万元,其中:财政拨款收入3,769.01万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3,703.66万元,其中:基本支出2,538.34万元,占68.54%;项目支出1,165.32万元,占31.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度财政拨款收支决算总计3,785.9万元。与2015年相比,增加547.92万元,增长16.92%。主要原因是:2016年的基本收支比2015年增加了130.12万元,原因为国家政策性调增机关人员工资;2016年的项目收支比2015年增加了了367.62万元,原因为与2015年项目经费相比,增加了法规清理和与中国政法大学战略合作等工作经费。  

(五)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况      

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出3,703.66万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加497.75万元,增长15.53%。主要原因是:2016年的基本收支比2015年增加了130.12万元,原因为国家政策性调增机关人员工资;2016年的项目收支比2015年增加了了367.62万元,原因为与2015年项目经费相比,增加了法规清理和与中国政法大学战略合作等工作经费。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3,703.66万元,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3785.90万元,支出决算为3703.66 万元,完成当年预算的97.83 %。决算数小于于预算数的主要原因是:按照厉行节约的原则,部分项目经费有剩余并在年末退回财政,部分行政经费形成年末结转。其中:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为2603.69万元,支出决算为2538.34万元,完成当年预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是:部分国家政策调增机关人员工资未支付形成年末结转。

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为1056.42万元,支出决算为766.26万元,完成当年预算的72.53%。决算数小于预算数的主要原因是:市人大机关信息化建设项目尾款由于部门工作进度安排,调整到2017年部门预算中列支;市十三届人大常委会履职风采系列丛书编印经费款项由于部门工作进度安排,形成尾款调整到2017年部门预算中列支;部分项目经费年末未使用完毕,由市财政局收回结余经费。  

3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。当年预算为79万元,支出决算为43.18万元,完成当年预算的54.66%。决算数小于预算数的主要原因是:按照厉行节约原则培训中心业务经费有所减少。

4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为150万元,支出决算为149.72万元,完成当年预算的99.81 %

5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。当年预算为80万元,支出决算为80万元,完成当年预算的100 %

6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。当年预算为60万元,支出决算为59.61万元,完成当年预算的99.35 %

7)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。当年预算为11万元,支出决算为5.96万元,完成当年预算的54.18%.决算数小于预算数的原因是:按照厉行节约的原则,其中2个培训讲座安排在常委会议之后,没有发生培训人员就餐等费用。

8)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。当年预算为65.5万元,支出决算为57.43万元,完成当年预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因是:根据专委会工作安排,2015年拨付区县2批代表活动经费,2016年拨付区县1批代表活动经费。

9)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。当年预算为6万元,支出决算为3.15万元,完成当年预算的52.5%。决算数小于预算数的主要原因是:根据工作安排,其中一期信访工作座谈会未安排在市人大召开,所以没有产生相关工作经费。

(六)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,538.34万元,其中:人员经费2,249.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费288.52万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算83.04万元,,比上年减少119.96万元,降低59.09%,减少原因是严格执行中央八项规定和提倡节约反对浪费的原则。其中,因公出国(境)费支出12.01万元,占14.46%,比上年增加12.01万元,增长0%,增加原因是2016年安排了因公出国团组3个共9人次;公务用车购置及运行维护费支出24.32万元,占29.28%,比上年减少131.76万元,降低84.42%,减少原因是压缩三公经费,提倡节约反对浪费;公务接待费支出46.72万元,占56.26%,比上年减少0.2万元,降低0.43%,减少原因是压缩三公经费,提倡节约反对浪费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出12.01万元。贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计9人次。开支内容包括:出国(境)人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费及签证等其他费用。

2)公务用车购置及运行维护费24.32万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费24.32万元。主要用于公务用车燃油费、车辆维修维护费、停车过路费、汽车保险费用等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。

3)公务接待费46.72万元。具体是:

国内公务接待支出46.72万元,主要是全国各地人大工作者到贵阳市考察、调研等。贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年国内公务接待130批次,1,126人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅机关运行经费支出274.08万元,2015年降低1.5万元,0.54%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约反对浪费。

2、政府采购支出情况。

2016年贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅政府采购支出总额186.06万元,其中:政府采购工程支出93.06万元、政府采购服务支出93万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆57辆,其中, 一般公务用车57辆,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况:根据各专委会工作安排,每月制定项目经费拨款计划,并按照计划支付。

2)绩效评价工作取得的成效:初步树立了绩效理念、各部门增强了责任意识、提高财政资金的使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指贵阳市人大机关(含下属参公事业单位)的基本支出。

(十八) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指贵阳市人大机关(含下属参公事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):指为贵阳市人大机关提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指贵阳市人大机关召开人民代表大会等专门会议的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指贵阳市人大机关立法工作方面的支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指贵阳市人大机关开展监督工作的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指贵阳市人大机关为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指贵阳市人大代表开展各类视察的支出。

(二十五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项):指贵阳市人大处理来信来访工作的支出。

贵阳市人大常委会办公厅

                                201788

附:贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2016年决算公开报表



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